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[3Q 실적] 하츠, 영업익↑·순이익↓...왜?
하츠4,395원, ▼-15원, -0.34%가 실적을 발표해 눈길을 끈다. 13일 오후 1시 40분 현재 하츠는 전일 대비 5.3% 내린 6350원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 이날 하츠는 분기보고서를 통해 지난 3분기 실적을 공시했다. 매출액(이하 개별기준)은 220억원으로 전년 동기 대비 21%, 영업이익은 10억1000만원으로 86%씩 늘었다. 다만, 순이익은 9억1000만원으로 33% 감소했다.
하츠는 레인지후드(후드) 및 주방용 빌트인기기 제조·판매 전문업체다. 주로 아파트 건설사에 B2B형태로 납품하면서 건설경기에 많은 영향을 받는다. 지난해 기준 주요제품인 후드의 시장점유율은 44%로 국내 1위다. 올해 3분기 누적기준 제품별 매출 비중은 후드 44.3%, 빌트인기기 28.2%, 환기공사 18.6% 등이다.
후드를 비롯한 전 제품 매출액이 증가했다. 지난 3분기 기준 후드 매출액은 93억원으로 전년 동기 대비 22% 늘었다. 빌트인기기는 64억원으로 21%, 환기공사는 42억원으로 7%씩 증가했다. 올해 하반기부터 아파트 입주 물량이 늘면서 매출액이 늘어난 것으로 보인다. 증권업계에 따르면 올해 9~10월부터 위례, 동탄 등 수도권 주요 도시의 입주가 본격화되고 있다.
순이익이 전년 동기 대비 감소한 까닭은 지난해 3분기 발생한 일시적인 기타수익에 따른 기저효과다. 앞서 지난해 3분기 하츠는 투자부동산처분이익 12억원을 기타수익으로 인식한 바 있다.
지난 3분기 실적을 반영한 하츠4,395원, ▼-15원, -0.34%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 27.3배에서 32.1배로 상승하며, 주가순자산배수(PBR)는 1.16배에서 1.14배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 4.2%에서 3.6%로 하락한다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 이날 하츠는 분기보고서를 통해 지난 3분기 실적을 공시했다. 매출액(이하 개별기준)은 220억원으로 전년 동기 대비 21%, 영업이익은 10억1000만원으로 86%씩 늘었다. 다만, 순이익은 9억1000만원으로 33% 감소했다.
하츠는 레인지후드(후드) 및 주방용 빌트인기기 제조·판매 전문업체다. 주로 아파트 건설사에 B2B형태로 납품하면서 건설경기에 많은 영향을 받는다. 지난해 기준 주요제품인 후드의 시장점유율은 44%로 국내 1위다. 올해 3분기 누적기준 제품별 매출 비중은 후드 44.3%, 빌트인기기 28.2%, 환기공사 18.6% 등이다.
후드를 비롯한 전 제품 매출액이 증가했다. 지난 3분기 기준 후드 매출액은 93억원으로 전년 동기 대비 22% 늘었다. 빌트인기기는 64억원으로 21%, 환기공사는 42억원으로 7%씩 증가했다. 올해 하반기부터 아파트 입주 물량이 늘면서 매출액이 늘어난 것으로 보인다. 증권업계에 따르면 올해 9~10월부터 위례, 동탄 등 수도권 주요 도시의 입주가 본격화되고 있다.
순이익이 전년 동기 대비 감소한 까닭은 지난해 3분기 발생한 일시적인 기타수익에 따른 기저효과다. 앞서 지난해 3분기 하츠는 투자부동산처분이익 12억원을 기타수익으로 인식한 바 있다.
지난 3분기 실적을 반영한 하츠4,395원, ▼-15원, -0.34%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 27.3배에서 32.1배로 상승하며, 주가순자산배수(PBR)는 1.16배에서 1.14배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 4.2%에서 3.6%로 하락한다.
[하츠] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
가정용 레인지후드, 빌트인 기기 및 주택 환기시스템 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 레인지후드 업계 1위. 벽산이 지분 46%를 보유한 최대주주이며 베트남에 현지법인 보유 ▷ 생활 방식의 서구화, 주방에 대한 인식의 변화 등으로 빌트인(Built-In)화 되고 있음 ▷ 부동산 경기 침체로 레인지 후드 및 빌트인 기기 수요 위축 |
| 경기변동
|
▷ 건설 경기에 매우 민감 |
| 주요제품
|
▷ 제품: 주방 배기용 렌지 후드 (45.5%) 중저가형 후드 (11년 대당 4만2547원 → 12년 4만1243원 → 13년 4만3042원 → 14년 4만2481원 → 15년 반기 4만5675원) 고가형 후드 (11년 대당 23만1776원 → 12년 22만8669원 → 13년 20만9670원 → 14년 21만5027원 → 15년 반기 21만7980원) ▷ 상품: 가스·전기 쿡탑, 음식물탈수기, 행주도마살균기, 수입후드 등 (27.7%) ▷ 공사: 주택환기시스템 (18.3%) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ 빌트인기기: 시티엠 등에서 매입 (38.6%) ▷ 철판: 벽산 LTC, 신광 등에서 매입 (10.7%) (13년 3458원 → 14년 3458원 → 15년 반기 3355원) ▷ 모터·모터자재: 벽산LTC, 신광 등에서 매입 (8.1%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 부동산 경기 회복 시 수혜 ▷ 주방 환경 고급화 및 빌트인화 시 수혜 ▷ 레인지 후드 렌탈 사업 성과 |
| 리스크
|
▷ 부동산 경기 침체 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
11.12/20위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[하츠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[하츠] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)벽산 | 최대주주 | 보통주 | 5,929,979 | 46.33 | 5,929,979 | 46.33 | - |
| 계 | 보통주 | 5,929,979 | 46.33 | 5,929,979 | 46.33 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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