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[1Q 실적] 팜스코, 영업익 소폭 증가...계열화 부문 '흑전'
15.05/15
정창욱
팜스코2,840원, 0원, 0%가 개선된 실적을 발표해 눈길을 끈다. 15일 오후 2시 14분 현재 팜스코는 전일 대비 0.3% 오른 1만4050원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 이날 팜스코는 분기보고서를 통해 지난 1분기 실적을 발표했다. 연결기준 매출액은 2000억원으로 전년 동기 대비 2% 증가했다. 영업이익은 63억원으로 0.2%, 지배지분 순이익은 45억원으로 33%씩 늘었다.
팜스코2,840원, 0원, 0%는 지난 2008년 하림에 편입된 후 양돈업 수직계열화 강화에 집중했다. 이에 따라 사료 → 양돈 → 육가공 → 브랜드육(하이포크)으로 이어지는 돼지와 관련한 모든 사업을 하고 있다. 올해 1분기 말 최대주주는 제일홀딩스로, 지분 56.34%를 보유하고 있다.
신선육 부문과 계열화 부문 매출액이 늘었다. 지난 1분기 기준 신선육 매출액은 794억원으로 전년 동기 대비 16%, 계열화는 352억원으로 30% 증가했다. 다만, 매출 비중 46%로 가장 큰 규모인 사료 매출액은 984억원으로 11% 줄었다.
사료 사업부문의 영업이익이 감소하면서 매출액 대비 영업이익 증가폭은 낮았다. 지난 1분기 기준 사료의 영업이익은 57억원으로 전년 동기 대비 39% 줄었다. 다만, 계열화 부문은 9억원으로 흑자전환했고, 육가공 부문은 –12억원으로 전년 동기 대비 적자폭이 줄었다.
금융수익이 늘어 영업이익 대비 순이익 증가폭이 컸다. 지난 1분기 기준 이자수익은 24억원으로 전년 동기 대비 15% 늘었고, 외환관련손실액은 지난해 1분기 17억원에서 지난 1분기 15억원으로 축소됐다. 여기에 법인세비용도 지난해 1분기 19억원에서 지난 1분기 15억원으로 줄어 순이익 증가폭이 확대됐다.
지난 1분기 실적을 반영한 팜스코2,840원, 0원, 0%의 주가수익배수(PER)는 43.7배에서 40배로 하락하고, 주가순자산배수(PBR)는 1.93배에서 1.9배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 4.4%에서 4.8%로 상승한다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 이날 팜스코는 분기보고서를 통해 지난 1분기 실적을 발표했다. 연결기준 매출액은 2000억원으로 전년 동기 대비 2% 증가했다. 영업이익은 63억원으로 0.2%, 지배지분 순이익은 45억원으로 33%씩 늘었다.
팜스코2,840원, 0원, 0%는 지난 2008년 하림에 편입된 후 양돈업 수직계열화 강화에 집중했다. 이에 따라 사료 → 양돈 → 육가공 → 브랜드육(하이포크)으로 이어지는 돼지와 관련한 모든 사업을 하고 있다. 올해 1분기 말 최대주주는 제일홀딩스로, 지분 56.34%를 보유하고 있다.
신선육 부문과 계열화 부문 매출액이 늘었다. 지난 1분기 기준 신선육 매출액은 794억원으로 전년 동기 대비 16%, 계열화는 352억원으로 30% 증가했다. 다만, 매출 비중 46%로 가장 큰 규모인 사료 매출액은 984억원으로 11% 줄었다.
사료 사업부문의 영업이익이 감소하면서 매출액 대비 영업이익 증가폭은 낮았다. 지난 1분기 기준 사료의 영업이익은 57억원으로 전년 동기 대비 39% 줄었다. 다만, 계열화 부문은 9억원으로 흑자전환했고, 육가공 부문은 –12억원으로 전년 동기 대비 적자폭이 줄었다.
금융수익이 늘어 영업이익 대비 순이익 증가폭이 컸다. 지난 1분기 기준 이자수익은 24억원으로 전년 동기 대비 15% 늘었고, 외환관련손실액은 지난해 1분기 17억원에서 지난 1분기 15억원으로 축소됐다. 여기에 법인세비용도 지난해 1분기 19억원에서 지난 1분기 15억원으로 줄어 순이익 증가폭이 확대됐다.
지난 1분기 실적을 반영한 팜스코2,840원, 0원, 0%의 주가수익배수(PER)는 43.7배에서 40배로 하락하고, 주가순자산배수(PBR)는 1.93배에서 1.9배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 4.4%에서 4.8%로 상승한다.
[팜스코] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 하림 계열의 배합사료 업체, 신선육 판매 및 도축업도 함 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 육류 소비 증가로 시장 성장세 ▷ 하림과 이지바이오 등 대기업 중심으로 시장 재편중 |
| 경기변동 | ▷ 축산업 경기에 밀접하게 반응. 일반적인 경기흐름과 무관 |
| 주요제품 | ▷ 양돈사료 (매출 비중 26.81%) ▷ 돈육 : 하이포크 (매출 비중 18.37%) ▷ 양계사료 (매출 비중 8.97%) |
| 원재료 | ▷ 사료원료 ▷ 원료육 ▷ 옥수수 |
| 실적변수 | ▷ 배합사료의 원료인 옥수수, 소맥, 대두박 등의 수입가격 하락시 수혜 ▷ 가축질병 창궐하면 실적 급감 |
| 리스크 | ▷ 원재료 수입에 의존해 원재료 가격상승과 환율 상승시 부정적 ▷ 부채비율 132%, 차입금 비중 39.5% |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 팜스코의 정보는 2015년 05월 07일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[팜스코] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[팜스코] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 제일홀딩스(주) | 본인 | 보통주 | 20,692,662 | 56.34 | 20,692,662 | 56.34 | - |
| 김홍국 | 임원 | 보통주 | 71,017 | 0.19 | 71,017 | 0.19 | - |
| 계 | 보통주 | 20,763,679 | 56.53 | 20,763,679 | 56.53 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
