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켄 피셔 -연우

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연우115960http://www.yonwookorea.com

국내 1위 화장품 용기 제조 업체

17,150

▲200▲1.18%

기준일 07/03 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 연우 통과여부
PSR 1.0미만 0.7 pass
부채비율 100% 미만 31% pass
유동비율 200% 초과 261%
순이익율 5% 초과 4.2% fail
자본성장률 10% 초과 21.2% pass
FCF 흑자 212 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 611 2,924 2,719
영업이익 32 242 64
영업이익률 5.2% 8.3% 2.4%
순이익 31 168 74
순이익률 5.1% 5.7% 2.7%

투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 화장품 용기 제조 업체
사업환경 전방산업인 회장품 시장의 규모가 확대되면서 수요가 꾸준할 것으로 전망
경기변동 화장품 산업의 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 펌프 류 (74.9%, 13년 556.0원 → 14년 544.4원 → 15년 537.7원 → 16년 571.2원 → 17년 610.4원 → 18년1Q 596.14원 → 18년2Q 614.1원 → 18년3Q 608.45원)
▷ 튜브 류 (13.2%, 13년 357.8원 → 14년 370.6원 → 15년 380.5원 → 16년 390.6원 → 17년 402.77원→ 18년1Q 385.98원 → 18년2Q 425.45원 → 18년3Q 416.64원)
견본품 류 (10.7%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 내수 가격 추이
원재료 ▷ 사출용레진 (13년 2274원 → 14년 2246원 → 15년 1959원 → 16년 1840원 → 17년 1927원→ 18년1Q 2027원 → 18년2Q 2060원 → 18년3Q 2091원/kg)
▷ 튜브사출용레진 류
▷ 펌프용 볼, 스프링류
▷ 금형원재료
* 괄호 안은 원재료 가격 추이
실적변수 화장품 수요 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 31%, 유동비율 261%
- 자산 대비 차입금 비중 12%
- 이자보상배율 19배
신규사업 ▷ 튜브 용기에 펌프를 결합하고 진공처리한 제품을 화장품에서 의약품 및 생활용품으로 확장 적용