[2Q 속보] 현대엘리베이, 영업익 399억..예상치 4% 하회

단독 [아이투자 김가혜 연구원] ▷ 현대엘리베이, 2017년 2분기 확정(연결)

매출액은 전년 동기 대비 17% 증가한 5263억원
- 컨센서스 4953억원을 6% 상회

영업이익은 전년 동기 대비 11% 감소한 399억원
- 컨센서스 414억원을 4% 하회

순이익은 전년 동기 대비 60% 감소한 232억원
- 컨센서스 314억원을 26% 하회

* 2017년 2분기 실적 반영 PER 8.2배, PBR 1.58배, ROE 19.4%
* 2017년 예상실적 기준 PER 9.8배, PBR 1.35배, ROE 13.7%



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[현대엘리베이터] 투자 체크 포인트

기업개요

update16.04/25

국내 1위 엘리베이터 전문 업체
사업환경

update13.06/17

▷ 승강기 시장은 중강기적으로 수도권 신도시 건설 등의 영향으로 성장할 것으로 관측
▷ 국내외 초고층빌등 건축계획으로 고부가가치 초고속 승강기 수요 증가할 전망
경기변동

update16.11/28

▷ 건설 경기에 영향을 받음
주요제품

update16.11/28

▷ 엘리베이터 및 에스컬레이터 설치(73.9%)
- 내수용 엘리베이터 (11년 3800만원 → 12년 3900만원 → 13년 4300만원 → 14년 4500만원 → 15년 4400만원 → 16년 3분기 4700만원)
▷ 유지보수(17.3%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료

update16.11/28

▷ 철판 및 형강류(5.2%)
- Steel Plate (kg당 11년 1220원 → 12년 970원 → 13년 970원 → 14년 775원 → 15년 680원 → 16년 3분기 580원)
▷ TRACTION MACHINE(7.4%)
▷ CONTROL PANNEL(10.3%)
▷ 가이드 레일(7.2%)
- 가이드 레일(8K) (1본당 11년 5만9350원 → 12년 5만9350원 → 13년 5만9350원 → 14년 5만9350원 → 15년 5만9350원 → 16년 3분기 5만9350원)
▷ 승강로 HATCH PART(25.1%)
▷ 기타부품(29.2%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 내수 가격 추이
실적변수

update13.06/17

▷ 초고층 건물 건설 시 고부가가치 제품 비중 확대로 수혜
▷ 신도시, 재건축 시장 활성화 시 수혜
리스크

update16.11/28

▷ 미상환 전환사채 420만9618주(발행주식수의 17.09%)
- 전환청구가능기간: 15.11.06~20.11.05, 전환가액: 4만8698원
신규사업

update16.11/28

▷ 지하철 관련 신규 사업: 자동안전발판 '갭제로'를 대구지하철 1호선 3개역에 설치 중(2017년 4월 완료예정), 9호선 3단계 등으로 확대 보급될 전망
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대엘리베이터] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.3월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 3,881 15,210 13,480 12,111
영업이익 393 1,914 1,567 1,288
영업이익률(%) 10.1% 12.6% 11.6% 10.6%
순이익(연결지배) 273 1,287 -41 505
순이익률(%) 7% 8.5% -0.3% 4.2%
주요투자지표
이시각 PER 6.64
이시각 PBR 1.62
이시각 ROE 24.42%
5년평균 PER 48.31
5년평균 PBR 2.71
5년평균 ROE -42.92%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[현대엘리베이터] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
현정은본 인의결권 있는 주식2,130,8068.72,130,8068.7-
정지이특수관계인의결권 있는 주식79,1610.379,1610.3-
김문희특수관계인의결권 있는 주식1,497,0276.11,497,0276.1-
현대글로벌(주)특수관계인의결권 있는 주식2,086,5868.52,086,5868.5-
현일선특수관계인의결권 있는 주식85,5420.485,5420.4-
유승지특수관계인의결권 있는 주식10,3140.010,3140.0-
현승혜특수관계인의결권 있는 주식26,0800.126,0800.1-
현지선특수관계인의결권 있는 주식104,2810.4104,2810.4-
변찬중특수관계인의결권 있는 주식15,8700.115,8700.1-
정영이특수관계인 의결권 있는 주식 4,0760.04,0760.0-
정영선특수관계인 의결권 있는 주식 8,4870.08,4870.0-
임당장학문화재단특수관계인의결권 있는 주식373,5681.5373,5681.5-
홈텍스타일코리아특수관계인 의결권 있는 주식 4,3500.04,3500.0-
변하중특수관계인의결권 있는 주식9870.09870.0-
장병우특수관계인의결권 있는 주식1,3680.01,3680.0-
진정호특수관계인의결권 있는 주식5,3610.05,3610.0-
의결권 있는 주식6,433,86426.16,433,86426.1-
의결권 없는 주식00.000.0-

[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]



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